2018年龙岩市永定区 卫生和计划生育局部门预算说明


时间:2018-02-03    来源:    字体显示:   默认   阅读:594 次

 

2018年龙岩市永定区

卫生和计划生育局部门预算说明

 

2018年度区本级预算经龙岩市永定区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市永定区卫生和计划生育局部门的主要职责是:

    (一)贯彻执行国家有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政府规章和政策规划,并负责组织实施;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。

    (二)负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;配合相关部门发布和报送法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责拟订和指导落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准制定修订、食品安全企业标准备案管理。

(四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

(五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施;组织实施全区医疗机构准入工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

  (六)负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度,参与制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。

  (八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,制定中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

  (九)负责组织推进公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导公立医院安全防范系统建设。

(十)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

  (十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,提出并推动落实稳定适度低生育水平的政策措施。

  (十二)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

  (十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全区卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处违法行为;监督落实计划生育“一票否决”制。

  (十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设;参与国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作。

  (十七)承担区人口和计划生育工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。承担区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市永定区卫生和计划生育局部门包括12个机关行政股室及31个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职

人数

备注

龙岩市永定区卫生和计划生育局

行政机关

31人

(其中事业16人)

29人

(其中事业13人)

 

龙岩市永定区计划生育流动人口管理站

参公单位

2人

2人

 

龙岩市永定区爱国卫生运动委员会

事业单位

2人

1人

 

永定区医院

事业单位

338人

328人

 

龙岩市永定区中医院

事业单位

205人

228人

 

永定区妇幼院

事业单位

56人

53人

 

永定区卫生监督所

事业单位

10人

10人

 

永定区疾控中心

事业单位

34人

30人

 

永定区卫生职业学校

事业单位

9人

12人

 

龙岩市永定区23个乡镇医院

事业单位

677人

561人

 

    三、部门主要工作任务

2018年卫生计生工作将以党的十九大会议精神及全区经济工作会议精神为指导,按照上级卫生计生工作会议精神,认真组织实施卫生计生发展规划,以深化医药卫生体制改革为主线,进一步完善医院内部运行机制,夯实基础设施建设,强化人才支撑作用,进一步提升医疗服务、公共卫生计生服务、卫生应急能力及计生综合管理水平,促进卫生计生事业的健康和谐发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加快推进医药卫生体制改革。

(二)做好卫生计生机构机构改革。

(三)加强基础设施建设。

(四)不断提升医疗服务管理水平。

(五)努力提高依法行政执法水平

(六)努力提升公共卫生保障能力。

(七)着力做好卫生人才队伍建设。

(八)持续提升计生综合管理水平。

 (九) 持续提升计生综合管理水平

 (十) 加强党风廉政建设和行风建设

 (十一) 统筹兼顾推进卫生各项工作

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理2018年, 卫生计生部门收入预算为7134.51万元,比上年增加715.36万元主要原因是原一级预算的区妇幼院、区卫生监督所、区疾控中心、区卫生职业学校今年全部作二级单位预算,经费预算到卫计局。其中:当年财政拨款收入7134.51万元。相应安排支出预算7134.51万元,其中:人员支出5607.92万元,对个人和家庭补助支出53.57万元,公用支出122.92万元,项目支出1350.1万元。

(一)公共财政支出主要项目(按科目分类统计)包括:

1.2050302中专教育90.90万元。主要用于卫生职业学校人员工资支出。

2 .2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.01万元。主要用于机关事业单位及乡镇卫生院人员养老金的支出。

3.2080599其他行政事业单位离退休支出53.45万元。主要用于乡镇医院退休人员费用。

4. 2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助713.43万元。主要用于对机关事业单位及乡镇卫生院人员基本养老保险基金的补助。

5.2100101行政运行586.46万元。主要用于局机关人员工资及卫生和计生公务用基本支出156.46万元;基本公共卫生服务项目区级配套363万元;乡村医生补助67万元。

6.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出64.25万元。主要用于卫生者协会人员工资及公务费支出

7.2100302乡镇卫生3203.80万元。主要用于23个乡镇医院在职人员工资支出。

8.2100407其他专业公共卫生机构21.18万元。主要用于爱国卫生运动委员会的人员工资支出。

9.2100403妇幼保健机构235.99万元。主要用于区妇幼保健院的人员工资及公务费支出。

10.2100499其他公共卫生支出1.8万元。

11.2100402卫生监督机构83.12万元。主要用于区卫生监督所的人员工资及公务费支出。

12.2100401疾病预防控制机构226.43万元。主要用于区疾病预防控制中心的人员工资及公务费支出。

13.2100716计划生育事务446.90万元。主要用于二女结扎奖励286.2万元;村主干达标奖励19.34万元;县聘计生宣传员53.76万元;村级计生管理员87.60万元。

14.2101103行政事业单位公务员医疗补助214.62万元。

15.2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助14.01万元;2101202财政对计生三户缴交城乡居民基本医疗保险基金的补助473.20。

16.2210201职工住房公积金21.65万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出5784.41万元,比上年减少3294.56万元,主要原因是2017年区直医疗卫生单位未纳入统计,主要支出项目包括:

(一)工资福利支出5607.92万元。主要用于职工工资、绩效工资及社会保障缴费支出。

(二)商品和服务支出122.92万元。主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等公务性支出。

(三)对个人和家庭的补助53.57万元。主要用于离退休人员的生活补助、遗属补助等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出5784.41万元,其中:

(一)人员经费5661.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的的补助支出。

(二)公用经费122.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平.
  (二)公务接待费
   2018年预算安排4.8万元。主要用于上级相关部门开展调研、检查等公务活动、召开各类会议等公务接待支出,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排20.5元,其中:公车运行费20.5万元,公车购置费0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)、机关运行经费

2018年卫计部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出156.46万元,比2017年减少42.13万元,主要原因是压缩一般性支出。         。

(二)政府采购情况

2018年卫计部门政府采购总额52万元。

(三)绩效目标设置情况

2018年卫计部门共设置绩效目标 3个,涉及财政拨款资金   1350.10万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:  2-1 2018年度收支预算总表

  2-2 2018年度收入预算总表

  2-3 2018年度支出预算总表

2-4 2018年度财政拨款收支预算总表

2-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  2-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  2-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  2-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  2-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

2-11 2018年度部门业务费绩效目标表

2-12 2018年度专项资金绩效目标表

龙岩市永定区卫生和计划生育局汇总.xlsx
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