2018年度人社局预算说明


时间:2018-02-03    来源:    字体显示:   默认   阅读:562 次

附件2

 

2018年度人社局预算说明

 

2018年部门预算经龙岩市永定区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

 根据《关于印发<龙岩市永定区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(永委编〔2015〕80号),人社局的主要职责是:贯彻执行国家省、市有关人力资源和社会保障工作及人社局管理的有关方针、法规规章和政策,拟订全区人力资源和社会保险事业发展、人社局管理规划和政策,并组织实施和监督检查,行使人力资源和社会保障的监督检查职权等工作。

此外下属中心归为二级预算单位的的有3个。

区城乡居民养老保险中心主要职责为:负责农村各业人员的社会养老保险,重在解决农村农民的老有所养问题。

区机关事业单位养老保险中心主要职责为:开展全区机关事业单位在编人员基本养老保险金和职业年金征收工作,并办理全区机关事业单位调动人员基金转移。做好全区机关事业单位的非在编人员执行企业职工养老保险制度。确保全区机关事业单位离退休人员离退休金按时足额发放,并做好社会化管理服务工作。养老保险基金和职业年金的管理和使用等。

区劳动就业服务中心主要职责为:负责就业登记、失业登记、创业指导、职业培训、职业介绍和劳动保障事务代理等就业服务,落实就业援助政策,对就业困难群体实施就业援助,逐步建立就业援助长效机制,开展就业训练和职业技能鉴定,管理失业保险基金的使用和发放,做好下岗失业职工的再就业工作 。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,人社局包括13个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市永定区人力资源和社会保障局

财政全额拨款

31

29

龙岩市永定区城乡居民社会养老保险管理中心

财政全额拨款

15

14

龙岩市永定区机关社保管理中心

财政全额拨款

10

8

龙岩市永定区劳动就业服务中心

财政全额拨款

7

12

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,重点抓好以下工作:

(一)促进和稳定就业,强化扩面,完善社会保障体系,促进劳动关系和谐稳定,做好人事招聘、调动等人事相关工作等。

(二)城乡居民保的保费征收、养老金的发放、领取资格认证等。被征地农民社会保障金的征收、被征地农民养老补助金的发放、领取资格认证等。老农保的制度衔接,80周岁至99周岁老年人(劳动社保和机关社保退休人员除外)高龄津贴的发放,公办、民办、代课教师养老补助金的发放。

(三)继续做好全区机关事业单位养老保险基金征收和离退休人员离退休费的按时足额拨付工作。强化依法经办,完善廉政风险防控和内控制度,构建抵御风险的防火墙。夯实基础工作,不断完善信息系统建设。妥善处理改革中遇到的问题,做好信访维稳工作。让广大干部群众充分理解、积极支持机关事业单位养老保险制度改革。

(四)大力开发就业岗位,千方百计稳定和促进就业。继续突出重点,统筹做好三类群体就业。进一步完善就业服务功能,深化人力资源配置领域改革。不断完善覆盖城乡劳动者的公共就业创业服务体系,推进城乡就业创业一体化,强化创业扶持,继续实施创业促就业倍增计划,加大就业政策扶持力度。

 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,人社局收入预算为4167.67万元,比上年增加1022.68万元,主要原因是经开区四乡镇划归永定区,城乡居民养老保险支出增加。其中:一般公共预算拨款4167.67万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4167.67万元,比上年增加1022.68万元,其中:人员支出612.86万元,对个人和家庭补助支出2.62万元,公用支出94.05万元,项目支出3458.14万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出4167.67万元,比上年增加1022.68万元,主要原因是经开区四乡镇划归永定区,城乡居民养老保险支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 一般行政管理事务(人力资源事务)(2011002)145.28万元。主要用于三支一扶生活部及缴交五险和军转干部生活补助及医疗补助支出。

(二)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(2080101)289.71万元。主要用于人员工资、社会保障等支出。

(三)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)( 2080102)19.2万元。主要用于公用经费支出。

(四)社会保险经办机构(2080109)207.3万元。主要用于3各中心的人员工资福利与公用经费支出。

(五 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)83.59万元。主要用于职工的养老保险支出。

(六)其他行政事业单位离退休支出(2080599)2.62万元。主要用于单位离退人员的高龄补助和遗属补助支出。

(七)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)3312.86万元。主要用于城乡居民基本养老保险基金专项支出。

(八)公务员医疗补助(2101103)24.41万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(九)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)32.54万元。主要用于职工医保单位部分支出。

(十)住房公积金( 2210201)50.16万元。主要用于职工住房公积金的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出4167.67万元,其中:

(一)人员经费615.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费94.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排12.25万元。主要用于上级工作督查和同级各部门业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降21.42%,主要原因是:招待减少。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排2.8万元,其中:公车运行费2.8万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降6.67%,主要原因是:公车改革,减少车辆使用。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年人社局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出70.67万元,比2017年减少23.48万元,主要原因是三公经费及办公经费的减少。

(二)政府采购情况

2018年人社局政府采购预算总额3.1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,人社局本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年人社局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金145.28万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2-1.2018年度收支预算总表

      2-2.2018年度收入预算总表

      2-3.2018年度支出预算总表

2-4.2018年度财政拨款收支预算总表

2-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      2-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      2-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      2-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      2-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2-10.2018年度部门专项资金管理清单目录

2-11.2018年度部门业务费绩效目标表

2-12.2018年度专项资金绩效目标表

附件2:2018年度人社局预算公开.xlsx
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