2018年度永定区文体广电新闻出版局部门预算说明


时间:2018-02-03    来源:    字体显示:   默认   阅读:362 次

2018年度永定区文体广电新闻出版局

部门预算说明

 

2018年部门预算经龙岩市永定区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版和著作权等工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向;拟订并组织实施全区文化艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、广播电视广告制作与发布、新闻出版和版权的规范性文件。

(二)研究拟定并组织实施全区文化(文物)、体育、广播电影电视、新闻出版和版权事业发展规划和年度计划,指导和协调文化、体育、广电、新闻出版产业发展并对其经营活动进行行业监管,推进文体广电新闻出版领域体制机制改革。负责文体广电新闻出版人才建设。

 二、部门预算单位构

永定区文体广电新闻出版局预算含10个机关行政科室及12个下属单位,2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永定区文体广电新闻出版局

行政

7

11

永定区体育总会

全额拨款

2

2

永定区体育中心

全额拨款

3

4

永定区少年儿童体育学校

全额拨款

15

15

永定区汉剧团

差额拨款

 

2

永定区乡镇广电站

全额拨款

25

18

永定区电视台

全额拨款

18

16

永定区广播电台

全额拨款

14

11

永定区发射台

全额拨款

20

16

永定区文化馆

全额拨款

7

7

永定区图书馆

全额拨款

5

5

永定区博物馆

全额拨款

4

2

福建土楼博物馆

全额拨款

10

8

三、部门主要工作任务

2018年,永定区文体广电新闻出版局主要任务是:在区委、区政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下,认真贯彻落实党的十七届六中全会和十八大精神,以建设文化强区为目标,坚持“二为”方向和“双百”方针,解放思想,开拓进取,努力服务全区中心工作。围绕上述任务,重点完成以下工作:

(一)文体获奖捷报频传;  

(二)项目建设有序推进;

(三)为民实事全面落实;

(四)对外交流合作双赢;  

(五)行政执法规范市场;

(六)文物保护措施有力。  

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,区文体广新局部门收入预算为1411.22万元,比上年增加206.44万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款1338.16万元,基金预算财政拨款73.06万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1411.22万元,比上年增加206.44万元,其中:人员支出1160万元,对个人和家庭补助支出12.82万元,公用支出131.86万元,项目支出106.54万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1338.16万元,比上年增加133.38万元,主要原因是人员经费支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2070101行政运行(文化)109.34万元。主要用于工资支出。

(二)2070104图书馆40.01万元。主要用于工资和保障性支出。

(三)2070405电视223.94万元。主要用于工资和保障性支出。

(四)2070112文化市场管理54.68万元。主要用于工资和保障性支出。

(五)2070107艺术表演团体8.66万元。主要用于工资和保障性支出。

(六)2070204文物保护28.62万元。主要用于工资和保障性支出。

(七)2070109群众文化49.21万元。主要用于工资和保障性支出。

(八)2070404广播84.56万元。主要用于工资和保障性支出。

(九)2070306体育训练77.67万元。主要用于工资和保障性支出。

(十)2070499其他新闻出版广播影视支出131.97万元。主要用于工资和保障性支出。

(十一)2070307体育场馆40.99万元。主要用于工资和保障性支出。

(十二)2070205博物93.63万元。主要用于工资和保障性支出。

(十三2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.88万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

(十四2080599其他行政事业单位离退休支出12.82万元。主要用于退休人员高龄补贴和遗属补助。

(十五2101103公务员医疗补助45.25万元。主要用于职工医保支出。

(十六2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助60.34万元。主要用于职工医疗保险支出。

(十七2210201住房公积金91.11万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

(十八2070102一般管理事务(文化)33.48万元。主要用于村级文化协管员工资支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出73.06万元,比上年增加73.06万元,主要原因是上年没有安排政府性基金预算支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2296003用于体育事业的彩票公益金支出73.06万元。主要用于竞赛差旅费支出补贴、重点班队员训练伙食支出补助、普通队员训练伙食支出补助、少体校增设训练项目、聘请教练员工资和保障性支出、村级农村电影放映场次补贴。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1304.68万元,其中:

(一)人员经费1172.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费131.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排因公出国(境)经费0万元,以上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排48.6万元。主要用于本系统各单位开展文化体育交流、竞赛等方面的接待活动。与上年相比本系统接待支出下降20%,主要原因是:厉行节约,严控制接待支出。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排16.99万元,其中:公车运行费16.99万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降36%,主要原因是:车辆减少,保留执法车和事业单位业务用车。

九、其他重要事项说明

2018年区文体广新局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出131.86万元,比2017年减少1万元,主要原因是人员数减少。

(二)政府采购情况

2018年区文体广新局部门政府采购预算总额32.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,区文体广新局部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年区文体广新局部门共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金106.54万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2-1:2018年度收支预算总表

  2-2:2018年度收入预算总表

  2-3:2018年度支出预算总表

2-4:2018年度财政拨款收支预算总表

2-5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  2-6:2018年度政府性基金拨款支出预算表

  2-7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  2-8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  2-9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2-10:2018年度部门专项资金管理清单目录

2-11:2018年度部门业务费绩效目标表

2-12:2018年度专项资金绩效目标表文体系统预算公开副表.xls

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