2018年龙岩市永定区委宣传部部门预算说明


时间:2018-02-03    来源:    字体显示:   默认   阅读:293 次

附件2

 

2018年龙岩市永定区委宣传部部门预算说明

 

2018年部门预算经龙岩市永定区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

区委宣传部部门的主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针和政策,组织全区广大干部群众学习宣传党的路线、方针和政策,学习宣传区委、区政府的重大决策和安排部署。

2.负责全区干部理论学习和党员教育的安排部署和组织领导工作。

3. 负责引导全区社会舆论,指导、协调新闻部门工作,负责全区对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好中、省、市来访媒体记者的接待管理工作,归口管理、统筹协调引导互联网上的新闻宣传工作。

4.受区委委托,会同区委组织部管理区直宣传系统的领导干部,指导这些部门领导班子的建设;对乡镇党委宣传委员的任免提出意见;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门作好知识分子工作。协调宣传文化系统各个部门之间的工作关系。

5.负责规划、部署全局性的宣传思想工作任务及全区社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传等工作;负责布置全区爱国主义、社会主义、集体主义教育活动。

6.宏观指导全区群众性的精神文明建设活动,树立典型,推广先进经验。

二、部门预算单位构成

区委宣传部部门包括6个机关行政科室及2个下属事业,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宣传部机关

财政核拨

9

9

报道组

财政核拨

1

1

社科联

财政核拨

2

2

三、部门主要工作任务

2018年,区委宣传部主要任务是:着力加强思想理论武装、着力提升舆论引导水平、着力提升对外对台宣传水平、着力加强文化软实力建设、着力推进社会主义核心价值观建设,以新做法、新状态适应新常态、展现新作为,为“四个全面”战略布局和加快建设创业创新秀美厚德新永定提供有力的思想舆论支持和精神文化动力。重点抓好以下工作:

(一)扎实推进理论武装工作,加强十九大和省市区全会精神的学习,积极开展形势政策和理论宣讲活动,加强理论研究阐释,用中国特色社会主义凝聚思想共识,增强广大干部群众的道路自信、理论自信、制度自信,切实做到学而信、学而用、学而行。

(二)牢牢把握正确舆论导向,按照“内聚人心、外树形象”的要求,加强综治维稳、廉政建设、计生、统战、普法、国防教育等方面的宣传教育,做到讲好永定故事、传播永定声音、宣传永定形象,全面反映永定党的建设和经济社会发展中适应新常态的新思路、新举措、新进展、新成效,为“振红土地雄风、谋跨越式发展”和加快建设创业创新秀美厚德新永定激发正能量。

(三)加强网络宣传与管理,培育健康向上的网络文化。增强网上舆论引导能力,进一步加大网络舆情监管力度,完善部门联动工作机制,建立健全网络舆情巡查、研判、上报、处置工作机制。

(四)积极扩大对台对外宣传与文化交流合作,进一步提高永定对外知名度和美誉度,坚持“走出去”和“请进来”相结合,加强策划对接,在组织经贸、文化交流、纪念庆典、出外考察等重大活动中,把外宣内容和各项对外业务工作有机结合起来,加大对永定的对外宣传力度。。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 宣传部部门收入预算为223.43万元,比上年增加5.15万元,主要原因是追加了网络舆情监测购买信息服务费。其中:一般公共预算拨款223.43万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金28.21万元。相应安排支出预算223.43万元,比上年增加5.15万元,其中:人员支出108.29万元,对个人和家庭补助支出1.31万元,公用支出8.83万元,项目支出105万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出223.43万元,比上年增加5.15万元,主要原因是追加了项目预算资金,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013301行政运行(宣传事务)84.49 万元。主要人员工资及医疗保险、日常公用经费支出。

(二)2013302一般公共管理服务(宣传事务)105万元。主要用于其他宣传事务及文化建设事业费支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元。用于人员基本养老保险缴费支出。

(四)2080599其他行政事业单位离退休人员支出1.31万元。用于退休人员高龄补贴及遗属补助。

(五)2101103公务医疗补助支出4.14万元。用于人员医疗补。

(六)2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助5.52万元。用于人员基本医疗保险缴费支出。

(七)2210201住房公积金8.61万元。用于人员住房公积金缴费支出。

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出118.43万元,其中:

(一)人员经费109.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排20万元。主要用于上级部门检查指导工作及各级来永媒体记者宣传等方面的接待活动。与上年相比支出增加3.3%,主要原因是:加大对永定的对外宣传力度。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年区委宣传部部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.83万元,比2017年增加0.36万元,主要原因是增加了人员编制。

(二)政府采购情况

2018年区委宣传部部门政府采购预算总额5.4万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,区委宣传部部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车×0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年区委宣传部部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金25万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2-1 2018年度收支预算总表

      2-2 2018年度收入预算总表

      2-3 2018年度支出预算总表

2-4 2018年度财政拨款收支预算总表

2-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      2-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      2-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      2-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      2-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

2-11 2018年度部门业务费绩效目标表

2-12 2018年度专项资金绩效目标表

附件2:2018年度宣传部预算公开1.xlsx
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