2018年龙岩市永定区总工会部门预算说明


时间:2018-02-03    来源:    字体显示:   默认   阅读:372 次

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2018年龙岩市永定区总工会部门预算说明

 

2018年部门预算经龙岩市永定区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

永定区总工会的主要职责是: 扎实推进镇街工会建设等重点工作,不断推动工会工作创新发展,开展和谐企业创建活动和工资集体协商等具体工作;深入开展职工维权帮扶工作,为职工办实事、办好事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,永定区总工会包括1个机关行政处(科)室及3下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市永定区总工会

    机关

      10

     13

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,永定区总工会主要任务是:做好农民工入会工作,充分保障农民工的合法权益;充分发挥工人阶级主力军作用,开展岗位练兵和职工自主创新活动。重点抓好以下工作:  

(一)深入学习。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,不断推进工会工作。

(二)坚持为职工服务。深入开展职工维权帮扶工作,进一步加强镇街工会建设,不断规范基层工会各项工作的推进。  

(三)坚持服务大局。围绕上级工会和区委、区政府决策部署,结合我会工作职责,服务中心、服务大局,认真扎实完成各项中心工作任务。

(四)坚持树好形象。认真履行党建主体责任,按照区委部署要求,开展“不忘初心、牢记使命”专题教育,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,不断提升工会干部的工作水平和服务能力。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,永定区总工会部门收入预算为56.47万元,比上年增加11.39万元,主要原因是上年只有预算工会经费没有预算人员经费。其中:一般公共预算拨款56.47万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算56.47万元,比上年增加11.39万元,其中:人员支出45.65万元,对个人和家庭补助支出10.82万元,公用支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出56.47万元,比上年增加11.39万元,主要原因是上年只有预算工会经费没有预算人员经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 科目编码:2012901,一般公共服务支出-行政运行-群众团体事务0.53万元。主要用于其他社会保障费。

(二)、科目编码:2080505,社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.78万元.主要用于职工的基本养老保险缴费支出; 科目编码:2050599,社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出10.82万元,主要是抚恤金支出2.48万元,劳模补助7.86万元,退休人员高龄补贴0.48万元。

(三)科目编码:2101103,医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出5.77万元;科目编码:2101201医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助支出7.70万元,主要是在职人员的医疗保险支出。

(四)科目编码:2210201,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出11.87万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出56.47万元,其中:

(一)人员经费56.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
 2018年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:上年公车运行费0.05万元主要是2016年10-12月小车清洗费用在2017年1月列支,2017年1月开始公车改革后就没有本项开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年永定区总工会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,主要原因是财政没有安排此项经费。

(二)政府采购情况

2018年永定区总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,永定区总工会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年永定区总工会共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2-1 2018年度收支预算总表

      2-2 2018年度收入预算总表

      2-3 2018年度支出预算总表

2-4 2018年度财政拨款收支预算总表

2-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      2-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      2-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      2-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      2-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

2-11 2018年度部门业务费绩效目标表

2-12 2018年度专项资金绩效目标表

附件2:2018年度工预算公开.xlsx
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