2016年度龙岩市永定区农业综合开发领导小组办公室决算说明


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2016年度龙岩市永定区农业综合开发领导小组办公室部门决算说明

        按照《财政局关于批复农综办2016年度部门决算的通知》(永财农决批〔2017〕7号)及《永定县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(永政办[2014]198号文的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

         一、  部门主要职责

农综办部门的主要职责是:

(一)负责贯彻执行国家农业综合开发方针、政策、法规、制度及管理办法,组织协调有关部门制定全县农业综合开发总体方案,编制近、中、远期发展规划,确保农业的可持续发展。

(二)审核、编报年度国家农业开发项目计划,并组织实施建设管理。

(三)监督全县农业综合开发项目实施建设,负责全县农业综合开发资金的分配使用管理工作。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

农综办

全额拨款

4

4

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,农综办部门主要任务是:审核、编报年度国家农业综合开发项目计划,并组织实施建设管理,监督全区农业综合开发项目实施建设,负责全区农业综合开发资金的分配使用管理工作。围绕上述任务,重点完成以下工作:

(一)实施2015年度高岐片农业综合开发小流域治理项目。

(二)可新增灌溉面积0.1万亩,改善灌溉面积0.4万亩,新增除涝面积0.1万亩,改善除涝面积0.2万亩,年节约用水量为141m3

(三)预计年新增粮食产量8万公斤,蔬菜产量10.2万公斤,新增花生等其他农作物产量14.9万公斤,年新增水果等经济作物产量14.2万公斤,年新增种植业产值241万元,年新增农民纯收入96.5万元。

四、2016年决算收支总体情况

2016年农综办部门年初结转和结余9.10 万元,本年收入50.21  万元,本年支出  71.69万元,事业基金弥补收支差额 14.90 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 2.52万元。

(一)2016本年收入 50.21 万元,比2015年决算数减少   6.96万元,降低12.17%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入50.21 万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出 71.69 万元,比2015年决算数增加  6.38万元,增长 9.77 %,具体情况如下:

2016本年总支出71.69万元。

1. 基本支出 41.10 万元。其中,人员支出  31.65万元,公用支出 9.45 万元。

2. 项目支出 15.69 万元。

3. 用事业基金弥补收支差额14.90万元。

4. 上缴上级支出0万元。

5. 经营支出0万元。

6. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 56.80  万元,比2015年决算数减少 8.51 万元,降低 13.03 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(项级科目)41.10 万元,较2015年决算数减少 24.21万元,下降37.07 %。主要原因是控制预算,节约行政运行成本。

(二)一般行政管理事务(项级科目)15.69 万元,较2015年决算数增加15.69万元,增长100 %。主要是用于项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0.00万元,比2015年决算数增0万元,同去年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.44万元,同比增长5.36  %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出持平。

(二)公务用车购置及运行费3.47万元。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平;2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费3.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降7.96 %,主要是:认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,严格控制公务用车辆购置和运行支出。

(三)公务接待费5.97万元。主要用于接待项目设计公司、省市级验收等方面的接待活动,累计接待  115批次、接待总人数1180。与2015年相比, 公务接待费支出增长15.03%,主要是: 农综项目较多,包括实施2015年高岐片项目以及申报2016年湖雷片、堂堡片等农综项目,设计公司勘探及验收活动较上年有所上升。

八、机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出0万元,比2015年决算数增0万元,同去年持平。

九、项目绩效自评结果

根据永定区财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(永财绩[2017]4号)文件要求,我单位有永定区农综办2016年度区财政项目支出绩效自评报告。 

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



    

 

 

                                                                                 龙岩市永定区农业综合开发领导小组办公室

                                                                                               2017年9月20日

2016年部门决算公开农综办.XLS

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