2016年度龙岩市永定区残疾人联合会决算说明


时间:2017-09-13    来源:残疾人联合会    字体显示:   默认   阅读:415 次


 按照龙岩市永定区财政局《关于做好2016年度部门决算报表编制工作的通知》(永财库〔2017〕2号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

永定区残疾人联合会的主要职责是:

(一)代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;

(二)开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;

(三)承担政府委托的部分行政职能,对有关业务领域进行指导和管理,发展残疾人事业;

(四)宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、部门预算单位基本情况

永定区残疾人联合会于1989年10月成立,包括1个机关行政单位及2个下属单位,即永定区残疾人康复培训活动中心、永定区残疾人就业服务中心, 其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市永定区残疾人联合会

财政核拨

8

10

三、部门主要工作总结

2016年,我区按照年初制定的残疾人工作计划和区委、区政府及上级残联的部署要求,深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来闽来岩考察重要讲话精神,紧紧围绕残疾人事业“十三五”时期的新任务、新目标、新要求,以实现残疾人与全区人民同步小康为目标,以全面深化残疾人社会保障体系和服务体系建设为主线,夯实工作基础,坚持项目带动,注重真抓实干,各项工作均取得了较好的成效,实现了残疾人事业开好局、起好步的目标。主要抓好了以下几个方面的工作:

1.深入开展“两学一做”学习教育活动。按照区委的统一部署,今年以来,区残联在全体党员干部中开展了“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”的学习教育活动,进一步转变了工作作风,增强了干部素质,提高了工作成效。一是认真制定学习方案。根据区委“两学一做”学习教育方案,结合我区残疾人工作实际,制定了《龙岩市永定区残疾人联合会关于开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育活动的实施方案》。《实施方案》包括了学习教育活动的总体要求、基本内容、主要措施、组织领导等,保证了活动有计划、有步骤地开展。同时,我们还制定了《龙岩市永定区残联“两学一做”学习计划安排》,使学习教育活动更加具体化,确保取得实效。二是围绕主题开展学习。区残联全体党员干部紧紧围绕“学党章党规、学系列讲话,作合格党员”的主题,通过集中学习、“党员e家”在线学习和个人自学等多种形式,认真学习《中国共产党党章》,学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》,学习《习近平总书记系列重要讲话读本》等知识,深刻领会所学内容的基本涵义和精神实质。至12月,区残联已组织党员集中学习5次,开展专题讨论3次,撰写个人心得体会38篇,出版宣传栏2期,接受革命传统教育1次,结合“党员进社区”志愿服务活动2次。

2.切实抓好加快推进残疾人小康进程助残政策的贯彻落实。国务院、省政府《关于加快推进残疾人小康进程的意见》以及市政府《关于加快推进残疾人小康进程的实施方案》相继出台后,我区一方面认真做好文件精神的宣传和相关政策的落实工作,切实把各级党委、政府对残疾人的特殊关爱落到实处。另一方面结合我区实际,研究制定了《龙岩市永定区加快推进残疾人小康进程的实施方案》。我区的《实施方案》除充分体现上级助残政策外,还增加了建立一户多残残疾人家庭生活补助制度、对一户多残的残疾人参加基本医疗保险给予全额资助、对7~12岁在定点康复机构训练的残疾儿童给予补助等具有我区特色的一些政策,增加了扶残助残的力度,对保障和改善残疾人民生,加快残疾人小康进程具有重要意义。目前《实施方案》已完成了征求意见工作,经区政府常务会议通过后即予实施。

3.全面完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。根据中国残联、国家统计局等12部门《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》,6月至8月,我区在去年全区残疾人基本服务状况和需求信息专项调查工作的基础上,用短短三个月的时间,完成了对全区16691名持二代证残疾人的基本信息数据的动态更新工作。一是加强组织领导。在区政府残工委领导下,区残联会同区统计局、财政局、民政局、人社局、农业局等相关部门,共同组织做好全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作,日常工作由区残联负责。区残联“基础管理建设年”领导小组下成立“龙岩市永定区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作办公室”(简称“区动态更新办”),承担具体工作。二是制定工作方案。以区政府残工委文件向各乡镇(街道)下发了《关于做好全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》和《龙岩市永定区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》,明确了全区残疾人基本信息数据更新的目标任务,提出了工作的总体要求,强调了工作的方式方法和质量控制。三是搞好人员培训。6月下旬至7月初,先后举办3期残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训班,全区24个乡镇(街道)的残联理事长、残疾人联络员、村(社区)调查员共计323人参加了培训。7月8日,又专题举办了全区残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据网上录入工作业务培训班,各乡镇(街道)残联理事长或残疾人联络员、熟悉电脑操作的工作人员共40人参加培训,对残疾人信息数据网上录入工作进行专门部署,确保各种数据录入准确、完整。通过两次培训,使受训人员较好地掌握了残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作业务知识,为工作开展打下了坚实基础。四是加强督查指导。为按时、保质、保量完成全区残疾人信息数据动态更新工作,区动态更新办对各阶段工作的时间节点均作了明确规定,保证村、乡、区三级工作环环相扣,不脱节。同时要求各乡镇(街道)以周为单位,及时上报工作进度。对工作滞后的部分乡镇(街道),区动态更新办工作人员采取电话询问、组建微信群、QQ群等方式进行指导,或者直接到乡镇(街道)对登记员、录入员进行二次培训,确保了动态更新工作得到有序推进。

4.扎实开展第二十六次全国助残日活动。5月15日是第二十六次“全国助残日”。在此期间,我区围绕“关注孤残儿童,让爱洒满人间”的主题,组织开展了一系列活动,在全社会进一步形成了扶残助残的良好社会风尚。一是开展走访慰问残疾儿童活动。5月12日,区残联理事长许志明带领工作人员前往区中医院残疾人康复治疗中心,慰问了正在接受康复训练的24名残疾儿童,为他们一一送上慰问金。随后,慰问组人员又来到区福利院,看望了在该院生活的7名孤残儿童,为他们送上衣服、鞋子、牛奶等节日礼物,祝愿他们生活愉快、健康成长。二是开展为贫困残疾人赠送辅助器具活动。5月11日,区残联举行中国残疾人福利基金会“集善华爱助我行”轮椅发放仪式,现场为30名来自各乡镇(街道)的贫困残疾人发放了轮椅。助残日前后,全区共为贫困残疾人赠送轮椅48部、助听器5副。三是组织开展闽台残疾人文化交流活动。5月19日,省残疾人艺术团和中华海峡两岸身障文创艺术协会的70多名残疾人来我区开展文化交流活动。当日,闽台两地残疾人先后参访了永定土楼、客家家训馆等地,对神奇的客家土楼建筑和客家文化产生了浓厚的兴趣,表示回去后要好好宣传土楼,宣传土楼文化和客家人勤劳简朴、积极向上的奋斗精神。四是组织残疾人作品参加“闽台残疾人文化周”活动。5月上旬,我区选送仙师镇残疾人曾纪东的书法作品参加福建省第六届闽台残障人士书画作品展。经过评选,曾纪东的作品《醉翁亭记》获得书法类一等奖,这是全省仅两名、全市惟一一名获此殊荣者,充分展示了我区残疾人热爱生活、自强不息、积极向上的精神风貌。

5.认真实施省市区为民办实事“助残工程”项目。一是“残疾人托养服务”项目:全年共完成了全区320名16-59周岁符合托养条件的一、二级肢体、智力、精神等重度残疾人居家托养工作,发放补助款64万元;做好5名重度残疾人机构托养工作,发放补助款2.5万元。二是“扶助贫困残疾人创业就业”项目:完成了92名从事种植、养殖和生产经营等残疾人的扶持任务,发放补助资金46万元。三是“扶持建设农村残疾人电商就业示范基地”项目:共投入资金15万元,完成了我区农村残疾人电商就业示范基地——永定区微时代综合商城的建设工作。目前,基地安置了5名残疾人集中就业,带动辐射残疾人就业23名。四是“残疾人辅具适配”项目:全面完成了湖雷镇、湖坑镇、堂堡乡、西溪乡4个乡镇的10个边远行政村残疾人所需辅具适配整村推进工作,共为残疾人发放辅助器具321件,其中轮椅53辆、拐杖140支、座便椅35张、助行器15台、护理床3张、助视器34套、助听器40台、站立架1辆。

6.继续推进省级公办“福乐家园”项目建设。去年底,我区省级公办“福乐家园”建设项目主体工程已正式封顶,并转入室内外装修阶段。今年以来,我们克服雨水多等影响施工的困难,多次召开业主单位、施工单位、监理单位三方协调会议,研究解决施工中存在的问题和加快推进工程进度的办法,先后投入资金400多万元,全面完成了主体工程的内墙、外墙、过道、楼梯、卫生间、幕墙等各个部分的装修工作。目前,正在开展“福乐家园”的道路、围墙、护坡等附属工程建设,绿化工程已完成招投标,将在下一步实施,预计明年上半年将完成所有项目的建设工作并正式投入使用。

7.进一步推动残疾人康复教育就业工作。一是抓好残疾人康复工作。一年来,我区结合“百万贫困白内障复明工程”,认真组织实施“光明行动”项目,共为223名贫困白内障患者免费实施了复明手术,占任务数的100%;开展“残疾儿童抢救性康复”救助工作,共有84名0-6周岁残疾儿童在龙岩市慈爱康复中心、永定区残疾人康复治疗中心等定点康复机构接受康复治疗和训练,发放康复补助款72.8万元。二是抓好残疾人教育与培训工作。积极实施“扶残助学”工程, 1名残疾学生享受了“通向明天——交通银行残疾青少年助学项目”,补助2000元;3名学前贫困残疾儿童享受2016年度“残疾人事业专项彩票公益金助学项目”,每人补助3000元;对考入大专以上院校的6名残疾学生和25名贫困残疾人子女考生分别给予1000-4000元不等的入学补助,共发放助学金6.15万元;对在校就读的14名残疾大学生给予1500-2000元的学费补助,发放补助金2.7万元;向区特教学校、残疾人康复治疗中心等单位的残疾儿童发放“六一”爱心礼包145份,价值7.5万元;5月中下旬,先后联合残疾人电商示范基地——永定区微时代综合商城和残疾人就业示范基地——永定区万家兔业专业合作社,各举办1期电商知识培训班和农村残疾人实用技术(养兔)培训班,共免费培训残疾人76名;组织选送4名残疾人参加全市残疾人工艺美术培训班。三是抓好残疾人就业工作。着力抓好《福建省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的落实工作,配合地税部门做好残疾人就业保障金征缴的宣传和审核,依法向全区未达到安置残疾人就业比例的机关、团体、企事业单位征收残疾人就业保障金253万元。

8.不断加强残疾人扶贫与社会保障工作。一是推进贫困残疾人精准扶贫工作。会同扶贫部门摸清了全区残疾人贫困户家庭情况,并将符合条件的贫困残疾户全部纳入建档立卡户。目前,全区有建档立卡残疾人贫困户455户1085 人,区残联在残疾人康复、就业创业、居家托养等项目和资金方面均给予重点倾斜和帮扶。同时,区残联10名干部职工与西溪乡礼田村、罗坑村的10户贫困建档立卡户进行结对帮扶,按每户3000元的标准给予资金扶持,帮助发展生产。二是继续做好残疾人小额信贷扶贫工作。按照省残联下发的《福建省扶持残疾人就业小额贴息贷款实施方案》的要求,规范康复扶贫贷款和残疾人就业小额贴息贷款项目的运作,充分发挥小额信贷资金的作用,全年共为11名从事种养殖业、个体从业的残疾人发放扶贫贷款33万元。三是加强农村残疾人种养基地建设。引导3家具有造血功能的区级“福乐种养基地”,按照市级示范基地的标准进行规范化建设,充分挖掘它们的示范、带动和辐射功能。11月,由区残联重点扶持的区福乐养蜂合作社顺利通过市残联验收,被确定为市级农村残疾人种养殖基地,带动了80多户残疾人家庭创业就业。四是做好残疾人参加城乡居民社会养老保险、医疗保险优惠政策落实工作。今年全区共有11058名农村重度残疾人免费参加了新型农村合作医疗保险,有3616名农村重度残疾人免费参加了新型农村社会养老保险,有3565名非重度残疾人按基本保费减半优惠的待遇参加了新农保,同时对已缴纳2015年度社会养老保险、医疗保险的自主创业或个体从业的228名残疾人给予50%的经费补助,发放补助资金48.45万元。五是继续实施残疾人“爱心保障工程”。由区残联出资,为全区16652名已办理第二代《残疾人证》的残疾人(截止到6月底办证人数),集体向区财产保险公司投保意外伤害保险,增强了残疾人抵御意外风险的能力。六是实施残疾人“安居工程”。一年来,共对全区30户贫困残疾人无房户和危房户给予5000-10000元不等的建房补助,共发放补助资金25.8万元。

9.积极做好残疾人信访维权工作。一是重视残疾人来信来访工作。坚持“理事长接待日”信访工作制度,及时处理残疾人的信访问题。全年共受理残疾人来信15件,接待残疾人来访86 人(次),为残疾人解决了就学、就医、就业和社会保障等许多实际困难和问题,做到件件有落实、事事有回音。二是开展残疾人法律服务和法律援助工作。区残疾人法律援助站加强与区法律援助中心等司法机构的协作,进一步做好残疾人法律服务和法律援助工作。全年共向残疾人提供法律服务46人(次)、法律援助8人,有效维护了残疾人的合法权益。三是做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。按照《财政部、中国残联关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》精神,共为全区209名残疾人发放2016年度燃油补贴5.434万元。

一年来,我区残疾人工作取得了一定的成效,但在工作过程中也还存在着一些问题和困难,如残疾人“福乐家园”建设项目进度较慢,影响了投入使用时间;残疾人专门协会建设不够规范,作用没有得到充分发挥;残疾人文化体育活动偏少,残疾人事业宣传力度有待进一步加强等等。这些问题和困难都有待于在今后工作中采取切实有效措施,认真加以解决。

四、2016年决算收支总体情况

(一)、2016年残联部门年初结转和结余371.87万元,本年收入1614.10万元,本年支出1555.05万元,事业基金弥补收支差额0万元,年末结转和结余430.93万元。

1、一般公共预算财政拨款年初结转结余371.87万元,本年收入1534.86万元,本年支出1555.05万元,年末公共预算财政拨款结转结余2.82万元。

2、 政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.6万元,本年收入0万元,本年支出5.6万元,年末政府性基金预算财政拨款结转结余0万元。

(二)2016年基本支出306.62万元,项目支出1248.43万元,其中:行政运行78.36万元、一般行政管理事务25.58万元、残疾人康复639.49万元、残疾人就业和扶贫301.09万元、其他残疾人事业支出496.18万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出14.35万元。

(三)2016年一般公共预算支出1400.25万元,其中:工资福利支出86.92万元;商品和服务支出245.04万元;对个人和家庭的补助668.29万元;基本建设支出0万元;其他资本性支出400万元;对企事业单位的补贴0万元;债务利息支出0万元;其他支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1400.25万元,比2015年决算数减少643.89万元,下降31.50%,具体情况如下:

(一)行政运行78.35万元。主要用于人员经费支出。

(二)一般行政管理事务25.58万元;主要用于项目支出。

(三)残疾人康复236.08万元;主要用于项目支出。

(四)残疾人就业和扶贫300.93万元;主要用于项目支出。

(五)其发展与改革事务支出400万元。主要用于福乐家园项目支出。

(六)其他残疾人事业支出359.31万元。主要用于项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出5.6万元,其中:用于残疾人事业的彩票公益金支出5.6万元。较上年少59.2万元,下降91.35%。主要原因是:省市安排下达用于彩票公益金支出项目减少,支出相应减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出8.64万元,同比上年下降39%。主要是:严格执行“八项规定制度”。
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置0万元,公务用车运行维护6.05万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险及路桥费等方面支出,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行费同比上年下降37%,主要是:严格执行公务用车制度。
  (三)公务接待费2.59万元。主要用于上级残联部门检查指导工作及外县、市残联工作经验交流等公务接待,累计接待47批次、接待总人数194。公务接待费支出同比上年下降42%,主要是: 厉行节约,控制公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出9.54万元,比2015年下降17.34%,主要是:控制支出,节约有成效。

九、项目绩效自评结果

2016年根据区财政局专项支出项目绩效管理要求,我会对涉及民生财政项目支出进行自评,项目包括:1、残疾人生活补助和护理补助等;2、残疾人就业保障金支出。另外,根据区财政局《关于开展2016年绩效重点评价工作的通知》(永财绩[2017]5号)文件要求,重点支出项目残疾人就业保障金支出的自评报告。

十、政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额5.88万元,其中:政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

 

 

龙岩市永定区残疾人联合会

2017年1月20日

 2016年部门决算公开表.XLS

 

 

龙岩市永定区残疾人联合会

2017年912

网站建设建议 收藏 打印 关闭