2016年度福建省永定区住房制度改革委员会办公室部门决算说明


时间:2017-09-13    来源:龙岩市永定区房改办    字体显示:   默认   阅读:363 次

 

2016年度福建省永定区

住房制度改革委员会办公室部门决算说明

 

按照《龙岩市永定区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财综决批[2017]3号),永政办[2014]198号永定区人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

房改办的主要职责是:

(一)、根据国务院和省、市政府房改宏观政策,搞好调查研究、评估测算,制定切合本区实际情况的住房制度改革实施方案、措施,并督促各单位实施;组织实施住房分配货币化住房工龄补偿的审核、发放,售房、集资建房、经济适用房管理以及已购公有住房、集资建房和经济适用房上市交易审批等工作;指导和监督住房公积金和其它房改资金的管理使用;组织区内中央、省、市、区属行政企事业单位房改工作人员的业务培训;检查指导区内各单位的房改工作,搞好房改价格的测算评估、界定,规范已售公房、集资建房的产权比例,执行政策控制界限;审批区内各单位房改方案,监督区内各单位房改工作是否违规;宣传房改政策,研究探索房改中出现的新情况、新问题,不断推进房改等工作。

(二)、为政府拟订社会保障性住房政策和规范性文件,确保社会保障性住房建设管理操作程序与办法的规范化;为政府拟订社会保障性住房发展规划、年度计划和社会保障性住房分配方案,实行“统一规划设计、统一建设配套、统一分配销售”,确保社会保障性住房建设与管理“业主明确、产权清晰、保障有力、公平公正”。建立健全住房保障信息网络档案管理系统,制定住房状况调查实施方案并对此项工作进行指导和监督。对最低收入、低收入、中低收入等每户不同城镇居民家庭的人员构成、住房状况、生活保障方式等情况进行动态监管等工作。

二、部门预算单位基本情况

房改办列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永定区房改办

财政核拔

6

9

三、部门主要工作总结

2016年,房改办主要任务是:全面贯彻落实十八届四中全会精神的开局之年,以深入学习科学发展观和十八届三中、四中全会精神为契机,着力转变不适应、不符合科学发展观要求的思想观念,着力解决房改突出问题,着力构建有利于科学发展的住房保障体制机制,以依法行政为抓手,全面推进住房保障工作、以创新工作机制、优化服务、加大宣传、强化监督为实践载体,以人为本,科学务实,为我区房改和住房保障工作作出新贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强学习,认真贯彻落实十八大、十八届三中、四中全会和中央、省、市、区经济工作会议精神。采用集中学习和个人学习相结合,“走出去”和“请进来”相结合,理论学习和实践学习相结合,通过这一系列学习,不断提高我办干部职工的理论水平和业务素质,为我区科学发展、跨越发展作出努力。

(二)加快开展保障房配租配售工作。加强保障性住房准入、退出管理,规范审批程序,严格审批管理,加大配租配售力度,把已竣工的保障房配租配售到位。

(三)加强保障房后续管理。健全保障房管理机构,学习借鉴周边县(市、区)先进做法,科学制定我区保障房管理工作具体实施意见,对配租配售保障房的日常管理常态化、制度化。

(四)继续做好退休干部住房工龄补偿的发放工作。

(五)继续抓好集资建房评估、公房产权过渡等房改工作,确实把房改优惠政策落到实处,让房改户安心、放心。

四、2016年决算收支总体情况

2016年房改办部门年初结转和结余25.82万元,本年收入147.66万元,本年支出154.2万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余19.28万元。

(一)2016本年收入147.66万元,比2015年决算数增加41.3万元,增长38.83具体情况如下:

1. 财政拨款收入147.66万元,其中政府性基金 0 万元。

(二)2016本年支出154.2万元,比2015年决算数增加57.46万元,增长59.39具体情况如下:

1. 基本支出154.2万元。其中,人员支出119.6万元,公用支出34.6万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出154.2万元,比2015年决算数增加57.46万元,增长59.39%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2120109住房建设与房地产市场监管支出154.2万元,较2015年决算数增加61.81万元,增长106.96%。主要原因是2016年度人员工资调整;2016年度全区退休干部职工住房工龄补偿款列入对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.13万元,同比下降27.80%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费2.81万元,主要用于为落实省领导对我省住房保障建设有关指示精神,学习“瑞典住房保障立法机制和政策法规等内容,确保我省住房保障建设和管理工作持续健康发展要求我办作为其中一员执行培训任务。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长1.64万元,2015年度无因公出国出境支出;主要是2015年度本参加其他单位组织出国团费用跨年度结算。
   
(二)公务用车购置及运行费2.38万元。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.38万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费下降44.39%,主要是:
车辆全部用于业务工作,油料、维修、保险按照有关规定执行,能够坐公用汽车的就尽量不派公务车。
  (三)公务接待费0.94万元。主要用于保障性安居工作业务培训、学习等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待19批次、接待总人数122。与2015年相比, 公务接待费支出下降69.08%,主要是:
控制接待规模和人数。

八、机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出0万元,比2015年减少(增加)0%,主要是:单位属于事业单位。

九、项目绩效自评结果

根据永定区财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(永财绩[2017]4号)文件要求,我单位有房改规划,房改售、建房审批,价格综合评估和产权界定主要民生项目的自评报告,自评报告为优。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






附件: 2016年房改办部门决算公开.xls

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