2016年度福建省地震办决算说明


时间:2017-09-13    来源:龙岩市永定区地震办公室    字体显示:   默认   阅读:502 次

2016年度福建省地震办决算说明

 

  按照《龙岩市永定区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财综决批[2017]3号),永政办[2014]198号永定区人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

永定区地震办的主要职责是:履行全县防震减灾工作综合管理职能。

(一)地震监测预报。

(二)地震灾害预防。

(三)地震应急救援。

二、部门预算单位基本情况

地震办包括2个行政股室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永定区地震办公室

财政全额

拨款

4

4

三、部门主要工作总结

2016年,地震办主要任务是:履行全县防震减灾工作综合管理职能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强防震减灾知识宣传。

(二)加强地震监测设施管理。

(三)加强抗震设防要求审批。

(四)建设地震应急避难场所。

四、2016年决算收支总体情况

2016年地震办年初结转和结余 6.59 万元,本年收入75.78万元,本年支出69.09万元,事业基金弥补收支差额0 万元,结余分配0 万元,年末结转和结余7.63 万元。

(一)2016本年收入75.78万元,比2015年决算数增加3.98万元,增长5.54%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入69.09 万元,其中政府性基金 0   万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入 0   万元。

4. 上级补助收入0    亿元。

5. 附属单位上缴收入 0   亿元。

6. 其他收入6.69万元。

(二)2016本年支出74.73万元,比2015年决算数增加1.56万元,增加2.13%,具体情况如下:

1. 基本支出39.73 万元。其中,人员支出30.62 万元,公用支出3.47 万元。

2. 项目支出35  万元。
3. 上缴上级支出0  万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 74.73 万元,比2015年决算数增加1.56万元,增长2.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费(项级科目)37.78 万元,较2015年决算数增加1.63 万元,增长4.51  %。主要原因是晋升职级等增加工资。

(二)日常公用经费(项级科目)36.95 万元,较2015年决算数增长6.7  万元,增长22.15 %。主要原因是用于地震应急避难场所建设。

六、政府性基金支出决算情况

无。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.17万元,同比下降39.3 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费2.37万元。其中:公务用车运行费2.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降49.57 %,主要是:燃油费及维护费减少。
  (三)公务接待费1.8万元。主要用于业务交流等方面的接待活动,累计接待59 批次、接待总人数360人。与2015年相比, 公务接待费支出下降17.05%,主要是:接待数下降。

八、机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出3.47万元,比2015年减少86.26%,主要是:2015年度把人员经费列入机关运行费用。

九、项目绩效自评结果

根据永定区财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(永财绩[2017]4号)文件要求,我单位有三大体系和救援装备配备等主要民生项目的自评报告。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额14.4万元,其中:政府采购货物支出14.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件: 2016年地震办决算公开表.XLS

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