福建土楼博物馆部门决算公开


时间:2017-09-12    来源:    字体显示:   默认   阅读:56 次

2016年度福建土楼博物馆决算说明

 

按照《龙岩市永定区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财教决批〔2017〕11 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

部门的主要职责是:

(一)文物征集、典藏、修复。

(二)文物陈列、宣传。

(三)文物研究。

二、部门预算单位基本情况

福建土楼博物馆2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建土楼博物馆

财政核拔

10

8

三、部门主要工作总结

2016年,福建土楼博物馆主要任务是:文物征集、典藏、修复、陈列、研究、宣传教育等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强文物征集、捐赠等工作,提升馆藏文物的数量和质量。

(二)积极争取,拓展博物馆运行经费来源渠道。

(三)加大人员招聘及培训工作力度,进一步完成队伍建设工作。

(四)积极向周边博物馆学习,进一步完善管理制度。

(五)积极发挥博物馆的宣教功能,顺利完成各项接待任务。

(六)“一普”工作,顺利完成。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余 103.74 万元,本年收入263.13  万元,本年支出  150.01万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 216.87 万元。

(一)2016本年收入 263.13 万元,比2015年决算数增加 40.9 万元,增长 18.40 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 134.81   万元,其中政府性基金    0万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入    0万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入128.32    万元。

(二)2016本年支出150.01  万元,比2015年决算数增加 12.54 万元,增长9.12  %,具体情况如下:

1. 基本支出   97.96 万元。其中,人员支出 56.67 万元,公用支出 17.21 万元。

2. 项目支出 52.05 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  85.81万元,比2015年决算数减少32.64万元,下降23.74%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出56.67万元,较2015年决算数减少23.53 万元,下降29.34 %。主要原因是临时工工资在其他收入中支出。

(二)商品和服务支出17.21万元,较2015年决算数减少21.05 万元,下降55.02 %。主要原因是在其他收入中支出。

(三)对个人和家庭的补助4.41万元,较2015年决算数增加4.41 万元,增长100 %。主要原因是去年没有单独列支出。

(四)其他资本性支出7.51万元,较2015年决算数增加7.51 万元,增长100 %。主要原因是去年没有单独列支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数增加 0 万元,增长0  %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比增长0  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比,因公出国(境)费增长0 %
    
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置  0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0 %
  (三)公务接待费0万元。累计接待 0 批次、接待总人数0。与2015年相比, 公务接待费支出增长0%


福建土楼博物馆2016年部门决算公开.XLS



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