福建土楼博物馆部门决算公开


时间:2017-09-12    来源:    字体显示:   默认   阅读:92 次

2016年度福建土楼博物馆决算说明

 

按照《龙岩市永定区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财教决批〔2017〕11 号)及《永定县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(永政办)2014〕198号的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

部门的主要职责是:

(一)文物征集、典藏、修复。

(二)文物陈列、宣传。

(三)文物研究。

二、部门预算单位基本情况

福建土楼博物馆2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建土楼博物馆

财政核拔

10

8

三、部门主要工作总结

2016年,福建土楼博物馆主要任务是:文物征集、典藏、修复、陈列、研究、宣传教育等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强文物征集、捐赠等工作,提升馆藏文物的数量和质量。

(二)积极争取,拓展博物馆运行经费来源渠道。

(三)加大人员招聘及培训工作力度,进一步完成队伍建设工作。

(四)积极向周边博物馆学习,进一步完善管理制度。

(五)积极发挥博物馆的宣教功能,顺利完成各项接待任务。

(六)“一普”工作,顺利完成。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余 103.74 万元,本年收入263.13  万元,本年支出  150.01万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 216.87 万元。

(一)2016本年收入 263.13 万元,比2015年决算数增加 40.9 万元,增长 18.40 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 134.81   万元,其中政府性基金    0万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入    0万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入128.32    万元。

(二)2016本年支出150.01  万元,比2015年决算数增加 12.54 万元,增长9.12  %,具体情况如下:

1. 基本支出   97.96 万元。其中,人员支出 56.67 万元,公用支出 17.21 万元。

2. 项目支出 52.05 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  85.81万元,比2015年决算数减少32.64万元,下降23.74%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出56.67万元,较2015年决算数减少23.53 万元,下降29.34 %。主要原因是临时工工资在其他收入中支出。

(二)商品和服务支出17.21万元,较2015年决算数减少21.05 万元,下降55.02 %。主要原因是在其他收入中支出。

(三)对个人和家庭的补助4.41万元,较2015年决算数增加4.41 万元,增长100 %。主要原因是去年没有单独列支出。

(四)其他资本性支出7.51万元,较2015年决算数增加7.51 万元,增长100 %。主要原因是去年没有单独列支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数增加 0 万元,增长0  %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比增长0  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比,因公出国(境)费增长0 %
    
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置  0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0 %
  (三)公务接待费0万元。累计接待 0 批次、接待总人数0。与2015年相比, 公务接待费支出增长0%

 八、机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0 %,主要是:本单位为事业单位,无机关运行经费。

九、项目绩效自评结果

根据永定区财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(永财绩[2017]4号)文件要求,我单位有电费项目和讲解员、保安员政府购买服务工资支出项目的自评报告。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额23.77万元,其中:政府采购货物支出23.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

福建土楼博物馆2016年部门决算公开.XLS



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